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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01267
CPF/CNPJ: 19188983000160
Valor: R$ 66.200,12
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 13/04/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 26553/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01267 | 13/04/2018 | 15.000,00 | 66.200,12 | 59.284,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO,MANUTENCAO E GEREN CIAMENTO DOS EQUIPAMENTOSDO SISTEMA DE CONTROLE DEACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE01267 | 13/04/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO,MANUTENCAO E GEREN CIAMENTO DOS EQUIPAMENTOSDO SISTEMA DE CONTROLE DEACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE02367 | 13/06/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO, MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOSDO SISTEMA DE CONTROLE DEACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE05827 | 20/12/2018 | 1.200,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03583 | 14/06/2018 | 0,00 | 7.187,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05276 | 14/08/2018 | 0,00 | 7.622,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05856 | 10/09/2018 | 0,00 | 7.712,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06563 | 08/10/2018 | 0,00 | 7.421,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07603 | 19/11/2018 | 0,00 | 7.242,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08058 | 06/12/2018 | 0,00 | 7.113,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08619 | 27/12/2018 | 0,00 | 7.056,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02918 | 21/05/2018 | 0,00 | 7.193,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04298 | 10/07/2018 | 0,00 | 7.649,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02020 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.193,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02983 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.253,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03167 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.655,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03191 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 790,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03192 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03326 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 841,44 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03562 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03841 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.470,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03842 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04828 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.557,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04846 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05245 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.273,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05246 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 148,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06054 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.097,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06055 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 144,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06279 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.971,37 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06280 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,27 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08734 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
