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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01067
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 467.368,55
Plano Interno: MANUTVIGIA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 27/03/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 14022/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01067 | 27/03/2018 | 165.772,51 | 467.368,55 | 467.368,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRETACCO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.37099)
|
2018NE01067 | 27/03/2018 | 165.772,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.37099)
|
2018NE01299 | 16/04/2018 | 670.571,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTRO DEVIDO VALOR INCORRETO.,
|
2018NE01300 | 16/04/2018 | -670.571,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.37099)
|
2018NE01301 | 16/04/2018 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DES TA IES. (ITEM.37099)
|
2018NE01491 | 20/04/2018 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO EMPE NHO NAO UTILIZADO.
|
2018NE05477 | 23/11/2018 | -3,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01616 | 05/04/2018 | 0,00 | 98.393,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02253 | 27/04/2018 | 0,00 | 368.975,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01713 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 983,94 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01712 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.823,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01711 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.233,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01923 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.352,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02014 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.874,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02662 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.689,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02660 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.587,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02661 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.823,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
