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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00855
CPF/CNPJ: 26956497387
Valor: R$ 425,00
Endereço: RUA JULIETTE, QD.10 CASA 37 VILA RIOD CIDADE OPERARIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CURSOSPG
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 593 - Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Ação: 4167 - Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 20/03/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 38131/18
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00855 | 20/03/2018 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PPG/UEMA, 30063.
|
2018NE00855 | 20/03/2018 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01261 | 20/03/2018 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2018OB01096 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL03561 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03561 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -425,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
