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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00786
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 3.015.718,41
Plano Interno: MANUTPRED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 164931/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00786 | 15/03/2018 | 300.000,00 | 2.882.642,63 | 2.575.037,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E POR DEMANDADOS PREDIOS DOS CAMPIS DAUEMA/SAO LUIS/MA. (ITEM.39049)
|
2018NE00786 | 15/03/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E POR DEMANDADOS PREDIOS DOS CAMPUS DAUEMA/SAO LUIS/MA. (ITEM.39049)
|
2018NE01293 | 13/04/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PREDIOS DOSCAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE01812 | 11/05/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA SUPRIRA DEMANDA DOS PREDIOS DOSCAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE01920 | 17/05/2018 | 361.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E POR DEMANDADOS PREDIOS DOS CAMPIS DAUEMA/SAO LUIS/MA. (ITEM.39049)
|
2018NE02557 | 21/06/2018 | 110.107,39 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA ATENDERA DEMANDA DOS PREDIOS DOSCAMPIS/UEMA/MA. (ITEM.39049)
|
2018NE02940 | 16/07/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS DA CAMPIS DA UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE02942 | 16/07/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.02942/2018,FEITA EM DUPLICIDADE
|
2018NE03082 | 24/07/2018 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS DOSCAMPIS/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE03418 | 15/08/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA ATENDERA DEMANDA DOS PREDIOS DOS CAMPIS/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE04057 | 18/09/2018 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA ATENDERA DEMANDA DOS PREDIOS DOS CAMPIS/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE05189 | 14/11/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PREDIOS DOS CAMPIS/UEMA (ITEM.39049)
|
2018NE05831 | 20/12/2018 | 423.228,14 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06053 | 31/12/2018 | -8.617,12 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03225 | 15/03/2018 | 0,00 | -165.244,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03228 | 15/03/2018 | 0,00 | -219.966,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04392 | 15/03/2018 | 0,00 | -487.037,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01994 | 17/04/2018 | 0,00 | 345.858,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03221 | 30/05/2018 | 0,00 | 219.966,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03223 | 30/05/2018 | 0,00 | 165.244,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03258 | 30/05/2018 | 0,00 | 219.966,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03259 | 06/06/2018 | 0,00 | 165.244,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03997 | 04/07/2018 | 0,00 | 487.037,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04394 | 12/07/2018 | 0,00 | 487.037,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05146 | 09/08/2018 | 0,00 | 359.048,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05645 | 30/08/2018 | 0,00 | 368.828,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06454 | 03/10/2018 | 0,00 | 269.271,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07870 | 28/11/2018 | 0,00 | 334.887,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08559 | 21/12/2018 | 0,00 | 176.170,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08560 | 21/12/2018 | 0,00 | 156.327,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01408 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 335.483,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01409 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.375,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02203 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.825,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02318 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.428,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02667 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.939,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02669 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.461,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02668 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.599,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02670 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.957,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02965 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 461.604,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03705 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 338.582,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04242 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.150,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04260 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.694,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04243 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.282,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04261 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.771,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04439 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 341.166,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05206 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.597,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05207 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.064,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05586 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 253.923,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05636 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.270,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05637 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.078,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06317 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.799,31 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08700 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.041,97 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08706 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.756,61 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018NL08707 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.034,85 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08722 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.046,64 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08731 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.285,11 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08733 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.816,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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