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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00489
CPF/CNPJ: 11600423000169
Valor: R$ 50.840,64
Plano Interno: EXPANDUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 3229 - Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 238529/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00489 | 28/02/2018 | 50.000,00 | 50.840,64 | 25.152,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BOR RACHA PARA ESTA IES/2018.(ITEM.39047)
|
2018NE00489 | 28/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BOR RACHA PARA ESTA IES/2018.(ITEM.39047)
|
2018NE02596 | 25/06/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO TATIL DE BORRACHA PARA ESTA IES/2018 (ITEM.39047)
|
2018NE05233 | 16/11/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05799 | 20/12/2018 | -199.159,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05653 | 30/08/2018 | 0,00 | 21.122,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08499 | 21/12/2018 | 0,00 | 29.718,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05946 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.594,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05975 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 528,07 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08703 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.268,98 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08731 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 760,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
