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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00225
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 120.479,49
Plano Interno: MANUTPRED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 136130/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00225 | 19/02/2018 | 128.750,00 | 120.479,49 | 105.609,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS PREDIOSDO CENTRO DE ESTUDOS DE TIMON/CESTI/UEMA, RELATIVOA 03 MESES. (ITEM.39049)
|
2018NE00225 | 19/02/2018 | 128.750,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS DE TIMON/CESTI/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE02388 | 13/06/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS DO CESTI/UEMA/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE05197 | 14/11/2018 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05813 | 20/12/2018 | -338.270,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05126 | 08/08/2018 | 0,00 | 14.327,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06326 | 28/09/2018 | 0,00 | 36.493,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06329 | 28/09/2018 | 0,00 | 37.718,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06954 | 23/10/2018 | 0,00 | 15.776,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08375 | 17/12/2018 | 0,00 | 14.260,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08435 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.902,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04724 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.611,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04730 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04736 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 501,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04734 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 501,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06391 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -501,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05126 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.668,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05212 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 547,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05211 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.277,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05585 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 565,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05584 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.832,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05635 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.320,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06324 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.988,11 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08694 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 552,19 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08702 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,58 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08702 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 499,11 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08728 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 427,81 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08729 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,07 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 236,65 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08744 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 213,91 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08745 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
