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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00078
CPF/CNPJ: 08942571000157
Valor: R$ 770.000,00
Plano Interno: NETUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 153859/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00078 | 02/02/2018 | 250.000,00 | 770.000,00 | 706.118,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELCO MUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE00078 | 02/02/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELCO MUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE01269 | 13/04/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE COMUNICACAOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DECIRCUITOS DE ACESSO A INTERNET/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE01921 | 17/05/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELCO MUNICACOES PARA IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTER NET/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE02375 | 13/06/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVCIOS DE TELE COMUNICACOES PARA IMPLE MENTACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITOS DE ACESSO A INTERNET/UEMA/2018 (ITEM.39095)
|
2018NE03068 | 23/07/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL06901 | 02/02/2018 | 0,00 | -124.907,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04348 | 11/07/2018 | 0,00 | 118.152,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04349 | 11/07/2018 | 0,00 | 124.907,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06902 | 19/10/2018 | 0,00 | 124.907,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04592 | 24/07/2018 | 0,00 | 112.794,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04593 | 24/07/2018 | 0,00 | 105.945,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04594 | 24/07/2018 | 0,00 | 123.183,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04808 | 30/07/2018 | 0,00 | 121.134,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06573 | 08/10/2018 | 0,00 | 63.881,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03733 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.181,52 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03732 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.973,97 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04241 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.996,75 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04444 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.794,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04825 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.945,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04985 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.183,96 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05155 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.873,62 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05154 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.034,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05850 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.134,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |