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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00068
CPF/CNPJ: 06088900000119
Valor: R$ 34.021,29
Plano Interno: MANUTCAEMA
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 24055/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00068 | 31/01/2018 | 5.000,00 | 34.021,29 | 21.435,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS CESC / UEMA, MES DE JANEIRO/2018(ITEM.39041)
|
2018NE00068 | 31/01/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CESC / UEMA, MES DE FEVEREIRO E MARCO/2018 (ITEM.39041)
|
2018NE00265 | 20/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS CESC / UEMA, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.39041)
|
2018NE00758 | 15/03/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS CESC/ UEMA. (ITEM.39041)
|
2018NE04030 | 17/09/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTOS CESC/ UEMA/2018 (ITEM.39041)
|
2018NE05349 | 19/11/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05960 | 31/12/2018 | -978,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04345 | 31/01/2018 | 0,00 | -3.885,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00552 | 28/02/2018 | 0,00 | 3.901,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02001 | 17/04/2018 | 0,00 | 3.090,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02328 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.020,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03679 | 20/06/2018 | 0,00 | 1.683,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04343 | 11/07/2018 | 0,00 | 3.885,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04346 | 11/07/2018 | 0,00 | 3.885,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05725 | 05/09/2018 | 0,00 | 3.689,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06418 | 03/10/2018 | 0,00 | 3.938,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07817 | 26/11/2018 | 0,00 | 4.164,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08361 | 17/12/2018 | 0,00 | 5.395,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08636 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.251,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00499 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.631,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00500 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.270,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01613 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.090,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01658 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 615,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01659 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 404,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02900 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 751,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02901 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 932,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03760 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 917,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03761 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.968,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04802 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.035,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04803 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 653,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06250 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 608,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06251 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.556,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
