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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00042
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 6.900,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 4202/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00042 | 31/01/2018 | 8.280,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTODE PECAS INSTALADOS,NO PREDIO DO CURSO DE ARQUI TETURA E URBANISMO/UEMA. (ITEM.39061
|
2018NE00042 | 31/01/2018 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE03975 | 13/09/2018 | -1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01269 | 20/03/2018 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01656 | 05/04/2018 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02123 | 20/04/2018 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03956 | 03/07/2018 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03957 | 03/07/2018 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01155 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.326,59 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01156 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,41 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01379 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,49 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01380 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02719 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,49 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03169 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03738 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,49 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03739 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,49 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03796 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,51 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03797 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |