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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00031
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 0,00
Endereço: S/A
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 29423/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00031 | 09/02/2018 | 3.109,18 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA DAS DELEGACIASDE COLINAS(REF.12/17),SAODOMINGOS DO MARANHAO(REF.12/17), BEQUIMAO(REF.11 E12/2017) E TUNTUM(REF.12/2017), CONFORME TABELAANEXA AO PROCESSO.
|
2018NE00031 | 09/02/2018 | 3.109,18 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00031.CON-TA DA DELEGACIA DE SAODOMINGOS JA PAGA.
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2018NE00032 | 09/02/2018 | -3.109,18 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2018NL00779 | 09/02/2018 | 0,00 | -3.109,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510119)
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2018NL00774 | 09/02/2018 | 0,00 | 3.109,18 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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