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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00024
CPF/CNPJ: PF0000007
Valor: R$ 718.239,94
Plano Interno: PREVIDENCIA
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 18463/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 31/01/2018 | 51.652,22 | 718.239,94 | 651.243,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE00024 | 31/01/2018 | 51.652,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE FEVEREIRO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE00543 | 28/02/2018 | 53.563,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE MARCO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE01206 | 28/03/2018 | 53.696,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE ABRIL/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE01684 | 30/04/2018 | 51.839,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE MAIO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE02264 | 30/05/2018 | 53.888,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE JUNHO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE02795 | 28/06/2018 | 58.153,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE JULHO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE03286 | 31/07/2018 | 50.883,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE AGOSTO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE03820 | 31/08/2018 | 53.068,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE SETEM BRO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE04389 | 28/09/2018 | 53.559,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE OUTUBRO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE05012 | 31/10/2018 | 54.492,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE NOVEMBRO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE05541 | 28/11/2018 | 59.892,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE INSS EM PREGADOR DA FOLHA DE PES SOAL ATIVO 2.PARCELA 13 SALARIO. (ITEM.13001)
|
2018NE05745 | 13/12/2018 | 56.554,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE DEZEMBRO/2018. (ITEM.01303)
|
2018NE05926 | 20/12/2018 | 66.996,23 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS/2018 INSS EMPREGADOR
|
2018NE06034 | 31/12/2018 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00083 | 31/01/2018 | 0,00 | 51.652,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00649 | 28/02/2018 | 0,00 | 53.563,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01802 | 28/03/2018 | 0,00 | 53.696,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02441 | 30/04/2018 | 0,00 | 51.839,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL03298 | 30/05/2018 | 0,00 | 53.888,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL04098 | 28/06/2018 | 0,00 | 58.153,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL04993 | 31/07/2018 | 0,00 | 50.883,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL05721 | 31/08/2018 | 0,00 | 53.068,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL06474 | 28/09/2018 | 0,00 | 53.559,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL07276 | 31/10/2018 | 0,00 | 54.492,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL07998 | 28/11/2018 | 0,00 | 59.892,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL08287 | 13/12/2018 | 0,00 | 56.554,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL08646 | 21/12/2018 | 0,00 | 66.996,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00191 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.652,17 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00717 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.563,58 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01305 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.696,67 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01816 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.839,67 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02429 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.888,29 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03036 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.153,06 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03666 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.883,09 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04413 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.068,90 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04954 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.559,09 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05737 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.492,22 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06183 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.892,64 |
| PAGAMENTO
(700205)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06210 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.554,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
