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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00020
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 697.665,87
Plano Interno: AUXTRANSP1
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 18474/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 31/01/2018 | 58.148,20 | 697.665,87 | 697.665,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALATIVO,MES DE JANEIRO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE00020 | 31/01/2018 | 58.148,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE FEVEREIRO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE00539 | 28/02/2018 | 61.103,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MARCO/2018. (ITEM.390001)
|
2018NE01211 | 28/03/2018 | 61.268,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MAR CO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE01712 | 30/04/2018 | 58.905,87 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MAIO2018. (ITEM.39001)
|
2018NE02261 | 30/05/2018 | 61.022,66 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE JUNHO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE02843 | 28/06/2018 | 52.340,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A COMPLE MENTACAO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE MAIO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE02845 | 28/06/2018 | 372,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JU LHO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE03279 | 31/07/2018 | 60.360,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE AGOSTO2018. (ITEM.39001)
|
2018NE03815 | 31/08/2018 | 61.895,34 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE,DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE SETEM BRO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE04465 | 28/09/2018 | 59.547,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE OUTU BRO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE05037 | 31/10/2018 | 59.244,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE NOVEMBRO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE05538 | 28/11/2018 | 60.467,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE DEZEM BRO/2018. (ITEM.39001)
|
2018NE05922 | 20/12/2018 | 42.991,87 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO/2018. VALE TRANSPORTE
|
2018NE06031 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00080 | 31/01/2018 | 0,00 | 58.148,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00607 | 28/02/2018 | 0,00 | 61.103,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01795 | 28/03/2018 | 0,00 | 61.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02462 | 30/04/2018 | 0,00 | 58.905,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL03361 | 30/05/2018 | 0,00 | 61.022,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL04153 | 28/06/2018 | 0,00 | 52.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL04170 | 28/06/2018 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL04990 | 31/07/2018 | 0,00 | 60.360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL05718 | 31/08/2018 | 0,00 | 61.895,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL06507 | 28/09/2018 | 0,00 | 59.547,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL07273 | 31/10/2018 | 0,00 | 59.244,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL07994 | 28/11/2018 | 0,00 | 60.467,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL08643 | 21/12/2018 | 0,00 | 42.991,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00102 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.148,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00646 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.103,20 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL01799 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.268,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02462 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.905,87 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL03361 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.022,66 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL04153 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.340,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL04170 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL04990 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.360,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL05718 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.895,34 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL06507 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.547,20 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL07273 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.244,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL07994 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.467,73 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL08643 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.991,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
