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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00009
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 57.792,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 06/02/2018
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 158917/14
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00009 | 06/02/2018 | 57.792,00 | 57.792,00 | 57.792,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE JANIRO A MARCO, CONFORME CONTRATO 12/2014
|
2018NE00009 | 06/02/2018 | 57.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00216 | 16/03/2018 | 0,00 | 19.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00329 | 02/04/2018 | 0,00 | 19.264,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00403 | 30/04/2018 | 0,00 | 19.264,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00158 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 192,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00159 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.119,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00155 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.093,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00157 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 963,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00156 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 895,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00200 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 192,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00201 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.119,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00197 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.093,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00199 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 963,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00198 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 895,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00277 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.119,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00274 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.093,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00276 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 963,20 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00275 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 895,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00282 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 192,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
