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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00384
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 18.534,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 28/09/2018
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 172261/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00384 | 28/09/2018 | 18.534,00 | 18.534,00 | 18.534,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA DE LIMPEZA DE OUT A DEZ 2018
|
2018NE00384 | 28/09/2018 | 18.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01286 | 16/11/2018 | 0,00 | 6.178,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01455 | 18/12/2018 | 0,00 | 6.178,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01491 | 27/12/2018 | 0,00 | 6.178,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00844 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00843 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00841 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.504,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00842 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 308,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00973 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00972 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00970 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.504,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00971 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 308,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01027 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01025 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01023 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.504,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01024 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 308,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
