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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00375
CPF/CNPJ: 96055847353
Valor: R$ 210,00
Endereço: RICARDO JOSE CRUZ AV.03, 210 VL.ITAMAR-TIRIRICAL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 19/09/2018
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 226131/18
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00375 | 19/09/2018 | 750,00 | 210,00 | 210,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PROCESSO 226131/18
|
2018NE00375 | 19/09/2018 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO EM PARTE DO EMPENHO 375/2018 POR MOTIVO DE PRESTACAO DE CONTAS
|
2018NE00507 | 05/11/2018 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01220 | 19/09/2018 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL01009 | 19/09/2018 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA |
2018OB00643 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06834 OB - 2018OB00643 MOTIVO OB cancelada por comando 21092018
|
2018NS00021 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA |
2018OB00645 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR EQUIVOCO NA CONTA
|
2018GR00008 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -750,00 |
| PAGAMENTO
(530321)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01203 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2018NL01219 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -540,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01221 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01221 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -210,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
