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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00316
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 46.629,44
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/03/2018
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 19843/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00316 | 06/03/2018 | 52.458,18 | 46.629,44 | 41.436,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A TERMO ADITI-VO DO CONTRATO 01/2017 P/PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO NO PRE -DIO SEDE DA FAPEMA CONFORME AUTORIZACAO NA FL.391.
|
2018NE00316 | 06/03/2018 | 52.458,18 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULACAO DO SALDO DE EMPENHOENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2018NE02044 | 20/12/2018 | -5.828,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00914 | 22/06/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01107 | 16/07/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01393 | 22/08/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01894 | 21/09/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02260 | 30/10/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02713 | 19/11/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03237 | 18/12/2018 | 0,00 | 5.828,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00751 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00498 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00497 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.193,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00499 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00916 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00757 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00759 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.193,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00758 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01109 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00849 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00851 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.193,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00850 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01395 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00967 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00965 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.193,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00966 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01896 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02262 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01404 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01438 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01403 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.193,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01437 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.193,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01405 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01439 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02715 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01514 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01516 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.193,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01515 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03239 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01594 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 256,46 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL03451 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
