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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00287
CPF/CNPJ: 06420079000196
Valor: R$ 79.267,43
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 02/07/2018
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 158917/14
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00287 | 02/07/2018 | 79.267,44 | 79.267,43 | 79.267,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADACONFORME CONTRATO 24/14
|
2018NE00287 | 02/07/2018 | 79.267,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DEVO LUCAO REGISTRADA NO EXTRATO BANCARIO
|
2018NE00634 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01571 | 02/07/2018 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00783 | 31/07/2018 | 0,00 | 19.816,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01019 | 28/09/2018 | 0,00 | 19.816,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01124 | 17/10/2018 | 0,00 | 19.816,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01233 | 12/11/2018 | 0,00 | 19.816,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00514 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.526,54 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00515 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06691 OB - 2018OB00515 MOTIVO OB cancelada por comando 02082018
|
2018NS00012 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -990,84 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00847 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2018GR00007 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -990,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00548 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00546 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.179,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00528 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,84 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB00547 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 921,46 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00658 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00657 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.179,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00655 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.448,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00656 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00735 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00734 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.179,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00732 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.448,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00733 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00840 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00839 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.179,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00837 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.448,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00838 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 990,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: REGISTRO DA DEVOLUCAO DE 0,01 CENTAVO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA OB 839/2018, CONFORME EXTRATOBANCARI
|
2018GR00014 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
