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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00019
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 17.451,92
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 06/02/2018
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 26157/17
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 06/02/2018 | 3.500,00 | 17.451,92 | 17.451,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 04/17
|
2018NE00019 | 06/02/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRA TO 26157
|
2018NE00142 | 02/04/2018 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO
|
2018NE00285 | 25/07/2018 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CONFORME PROCES-SO 26157/2017
|
2018NE00394 | 05/10/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA 88918SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO
|
2018NE00601 | 21/12/2018 | 1.451,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00072 | 19/02/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00208 | 13/03/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00359 | 09/04/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00416 | 03/05/2018 | 0,00 | 1.519,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00551 | 07/06/2018 | 0,00 | 1.237,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00698 | 11/07/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00827 | 03/08/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00961 | 05/09/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01033 | 03/10/2018 | 0,00 | 1.495,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01365 | 03/12/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01376 | 07/12/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01472 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00033 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.173,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00034 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00145 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00240 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00280 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.519,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00402 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.237,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00473 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00522 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00593 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00685 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.495,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00906 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00919 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00988 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
