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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00015
CPF/CNPJ: 33000118001140
Valor: R$ 10.125,12
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 06/02/2018
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 206/12
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 06/02/2018 | 3.000,00 | 9.282,50 | 9.282,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO 09/2013
|
2018NE00015 | 06/02/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR EM PENHO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO 206/2012
|
2018NE00141 | 09/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO
|
2018NE00284 | 25/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO FATURA CONTRATO TELEFONIA FIXA MES NOVEMBRO
|
2018NE00580 | 06/12/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MES DE DESEMBRO 2018
|
2018NE00604 | 26/12/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO A MAIOR ESTIMATIVO PARA INSCRICAO EM RAP DO VALOR CORRESPONDENTE A FATURA N. 710440581
|
2018NE00642 | 31/12/2018 | -174,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00070 | 19/02/2018 | 0,00 | 845,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00325 | 02/04/2018 | 0,00 | 744,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00358 | 09/04/2018 | 0,00 | 918,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00422 | 04/05/2018 | 0,00 | 832,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00614 | 21/06/2018 | 0,00 | 816,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00697 | 11/07/2018 | 0,00 | 846,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00824 | 03/08/2018 | 0,00 | 772,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00971 | 10/09/2018 | 0,00 | 838,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01231 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.801,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01375 | 06/12/2018 | 0,00 | 866,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00030 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00189 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00239 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00286 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 832,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00430 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00471 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 846,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00519 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 772,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00608 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 838,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00834 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 898,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00835 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 902,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00918 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 866,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
