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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00005

Favorecido

BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00000000512419

Valor: R$ 3.293,40

Descrição

EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 01/02/2018

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 21439/2018

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00005 01/02/2018 251,90 3.293,40 3.293,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
2018NE00005 01/02/2018 251,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018 - MES DE FEVREIRO
2018NE00057 28/02/2018 292,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO DO NO ANO DE 2018.
2018NE00138 02/04/2018 900,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASTARIFAS BANCARIAS DECOR -RENTES DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ES-TADO NO ANO DE 2018.
2018NE00244 30/05/2018 1.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
2018NE00347 31/08/2018 54,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASTARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FO -LHA DOS SERVIDORES DO ES TADO NO ANO DE 2018.
2018NE00389 03/10/2018 4,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
2018NE00509 31/10/2018 209,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGA MENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES NO MES DE NO -VEMBRO.
2018NE00577 29/11/2018 193,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASDESPESAS COM TARIFAS BAN CARIAS DECORRENTES DO PA GAMENTO DA FOLHA DOS SER VIDORES DO ESTADO NO ANO DE 2018.
2018NE00593 12/12/2018 193,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA REGISTRO DASTARIFAS BANCARIAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DA FO -LHA DOS SERVIDORES DO ES TADO NO ANO DE 2018.
2018NE00622 24/12/2018 195,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR MOTIVO DE EN CERRAMENTO DE EXERCICIO FINANCEIRO.
2018NE00636 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL00953 01/02/2018 0,00 -190,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00045 01/02/2018 0,00 250,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00112 28/02/2018 0,00 292,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00352 02/04/2018 0,00 292,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00417 02/05/2018 0,00 292,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00538 30/05/2018 0,00 332,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00840 01/08/2018 0,00 197,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00871 01/08/2018 0,00 457,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00898 31/08/2018 0,00 381,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01031 03/10/2018 0,00 195,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01224 31/10/2018 0,00 209,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01358 29/11/2018 0,00 193,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01457 12/12/2018 0,00 193,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01527 24/12/2018 0,00 195,44 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00046 01/02/2018 0,00 0,00 250,90
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00166 28/02/2018 0,00 0,00 292,66
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00353 02/04/2018 0,00 0,00 292,66
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00418 02/05/2018 0,00 0,00 292,66
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00539 30/05/2018 0,00 0,00 332,10
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00841 01/08/2018 0,00 0,00 197,76
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00872 01/08/2018 0,00 0,00 457,38
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00899 31/08/2018 0,00 0,00 381,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL00952 31/08/2018 0,00 0,00 -190,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01032 03/10/2018 0,00 0,00 195,44
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01225 31/10/2018 0,00 0,00 209,36
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01359 29/11/2018 0,00 0,00 193,12
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01458 12/12/2018 0,00 0,00 193,12
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01528 24/12/2018 0,00 0,00 195,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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