Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00220
CPF/CNPJ: 40893103349
Valor: R$ 765,00
Endereço: RUA PROJETADA QDA.70 CASA 13A ANJO DA GUARDA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: REGIMERCANT
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4364 - Registro Mercantil
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 74842/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00220 | 28/03/2018 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DIARIAS PARAOS MUNICIPIOS DE BARRA DOS CORDA, GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE02 A 06/04/2018 CONFORME PORTARIA N.150 DE 26/03/2018.
|
2018NE00220 | 28/03/2018 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00246 | 28/03/2018 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00280 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
