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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01219
CPF/CNPJ: 08489384000160
Valor: R$ 1.958,08
Plano Interno: REGIMERCANT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4364 - Registro Mercantil
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 14/11/2018
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 245397/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01219 | 14/11/2018 | 1.958,08 | 1.958,08 | 1.958,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A DIFERENCAO DE REPACTUACAO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018 PERTINENTE AOSEXTO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 10/2014,
|
2018NE01219 | 14/11/2018 | 1.958,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01496 | 28/11/2018 | 0,00 | 1.958,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01676 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01675 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 215,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01673 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.625,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01674 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
