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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01324
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 38.749,84
Plano Interno: REGIMERCANT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4364 - Registro Mercantil
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 28/11/2018
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 180425/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01324 | 28/11/2018 | 38.749,84 | 38.749,84 | 38.749,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2018
|
2018NE01324 | 28/11/2018 | 38.749,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01548 | 10/12/2018 | 0,00 | 19.374,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01591 | 14/12/2018 | 0,00 | 19.374,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01710 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01709 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.131,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01707 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.344,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01708 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 968,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01768 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB01767 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.131,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01765 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.344,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01766 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 968,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
