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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01026
CPF/CNPJ: 29522457000148
Valor: R$ 4.443,30
Plano Interno: MANUTRGM
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 27/09/2018
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 63732/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01026 | 27/09/2018 | 4.443,30 | 4.443,30 | 4.443,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA PARA CAFE, 50 ML ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA GRAMATURA DE 750 G/M2, MEDINDO 229 X 324 ENVELOPE EM PAPEL PARDO, NA COR KRAFT OURO, MEDINDO OFICIO
|
2018NE01026 | 27/09/2018 | 4.443,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01697 | 24/12/2018 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01697 | 24/12/2018 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01697 | 24/12/2018 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01697 | 24/12/2018 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01698 | 24/12/2018 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01698 | 24/12/2018 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01698 | 24/12/2018 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01698 | 24/12/2018 | 0,00 | 57,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01699 | 24/12/2018 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01699 | 24/12/2018 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01699 | 24/12/2018 | 0,00 | 119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01699 | 24/12/2018 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01700 | 24/12/2018 | 0,00 | 273,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01700 | 24/12/2018 | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01700 | 24/12/2018 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01700 | 24/12/2018 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01701 | 24/12/2018 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01701 | 24/12/2018 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01701 | 24/12/2018 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL01701 | 24/12/2018 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01903 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.443,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
