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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00206
CPF/CNPJ: 82113467372
Valor: R$ 692,00
Endereço: RUA 5 N. 63, VILA IPIRANGA
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: MANUAGEMSUL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/10/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0236658/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00206 | 02/10/2018 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEGEP E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A CCL, NOS DIAS 02 A 05/10/2018, EM SAO LUIS/MA, PORTARIA 114/2018.
|
2018NE00206 | 02/10/2018 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00265 | 02/10/2018 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00254 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
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CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00254 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00074 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00127 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
