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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00203
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 22.572,25
Plano Interno: PREVAGEMSUL
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/09/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0238076/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00203 | 28/09/2018 | 22.572,25 | 22.572,25 | 22.572,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: INSS PATRONAL SOBRE FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.
|
2018NE00203 | 28/09/2018 | 22.572,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00262 | 28/09/2018 | 0,00 | 22.572,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700205)
|
2018OB00251 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.572,25 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00251 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00071 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -22.572,25 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00118 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.572,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
