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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00166
CPF/CNPJ: 06109789000108
Valor: R$ 1.576,65
Plano Interno: ATENDCICON
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 41186/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00166 | 23/02/2018 | 1.000,00 | 1.497,52 | 1.497,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA E TRATAMENTODE ESGOTO NA UNIDADE FIXAVIVA PROCON EM CODO
|
2018NE00166 | 23/02/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPEN HO 166 ABASTECIMENTO DEAGUA TRATADA EM CODO JUL 2018
|
2018NE01276 | 31/07/2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 166 ABASTECIMENTO DE AGUA DE CODO SET/18
|
2018NE01571 | 10/10/2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DE EMPENHO 166 SERV ABASTECIMEN TO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CODO NOV E DEZ/18
|
2018NE01710 | 16/11/2018 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 166
|
2018NE01921 | 31/12/2018 | -623,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00217 | 26/02/2018 | 0,00 | 32,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00618 | 21/03/2018 | 0,00 | 53,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00834 | 13/04/2018 | 0,00 | 93,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01085 | 10/05/2018 | 0,00 | 106,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01508 | 07/06/2018 | 0,00 | 191,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02217 | 20/07/2018 | 0,00 | 272,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02445 | 10/08/2018 | 0,00 | 327,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02713 | 10/09/2018 | 0,00 | 154,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02912 | 15/10/2018 | 0,00 | 104,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03240 | 12/11/2018 | 0,00 | 89,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03371 | 11/12/2018 | 0,00 | 70,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00443 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 32,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00895 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 53,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01097 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01330 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 106,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01711 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02464 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 272,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02695 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 327,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03201 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03231 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 104,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03561 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03785 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
