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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00030
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 5.214,14
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 41231/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00030 | 26/02/2018 | 6.000,00 | 5.214,14 | 5.214,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE TELEFONIA MOVEL DE JANA MAI/18
|
2018NE00030 | 26/02/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO.
|
2018NE00264 | 31/07/2018 | -784,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A FATURA DO MES DE AGO/18
|
2018NE00315 | 11/09/2018 | 995,39 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO REFORCO DA NE 201800030
|
2018NE00316 | 11/09/2018 | -995,39 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.AO CANCELAMNETO DE OARTE DA NE00030
|
2018NE00458 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00564 | 26/02/2018 | 0,00 | -995,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00063 | 26/02/2018 | 0,00 | 987,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00116 | 14/03/2018 | 0,00 | 977,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00194 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.155,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00227 | 03/05/2018 | 0,00 | 1.020,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00311 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.074,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00563 | 11/09/2018 | 0,00 | 995,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00082 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 987,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00126 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 977,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00189 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.155,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00217 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.020,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00301 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.074,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
