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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00057

Favorecido

TELEFONICA BRASIL

CPF/CNPJ: 02558157000162

Valor: R$ 11.499,13

Descrição

REF. AO 2 ADITIVO DO CON-TRATO N. 04/2016 RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA MOVEL DESTE INSTITUTO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAODOPRO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  210 - Maranhão Conhecido e Informado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2018

Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Processo: 42637/18

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00057 16/03/2018 10.000,00 10.530,35 10.530,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO 2 ADITIVO DO CON-TRATO N. 04/2016 RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS DETELEFONIA MOVEL DESTE INSTITUTO.
2018NE00057 16/03/2018 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DA NE 57,RELATIVA AO 2 ADITIVO DOCONTRATO N. 04/2016, DOSSERVICOS PRESTADOS DE TE-FONIA MOVEL DESTE INSTITUTO.
2018NE00269 31/07/2018 3.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00057
2018NE00455 31/12/2018 -1.500,87 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00656 16/03/2018 0,00 -1.014,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00228 03/05/2018 0,00 981,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00296 06/06/2018 0,00 1.768,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00309 13/06/2018 0,00 1.076,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00449 01/08/2018 0,00 1.063,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00481 15/08/2018 0,00 1.014,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00571 13/09/2018 0,00 1.180,77 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00615 10/10/2018 0,00 1.095,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00654 24/10/2018 0,00 1.235,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00711 16/11/2018 0,00 1.058,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00794 12/12/2018 0,00 1.070,08 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00219 11/05/2018 0,00 0,00 981,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB00281 11/06/2018 0,00 0,00 1.768,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB00302 14/06/2018 0,00 0,00 1.076,57
PAGAMENTO (700214)
2018OB00418 02/08/2018 0,00 0,00 1.063,11
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
2018OB00447 15/08/2018 0,00 0,00 1.014,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB00524 11/10/2018 0,00 0,00 1.180,77
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00655 24/10/2018 0,00 0,00 1.235,82
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO NE INCORRETA.
2018GR00025 24/10/2018 0,00 0,00 -1.014,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB00568 12/11/2018 0,00 0,00 1.095,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB00612 16/11/2018 0,00 0,00 1.058,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00636 13/12/2018 0,00 0,00 1.070,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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