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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02416
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 9.415,28
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 14/06/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 211747/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02416 | 14/06/2018 | 14.113,92 | 9.415,28 | 3.774,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAFINS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES. (ITEM.39040)
|
2018NE02416 | 14/06/2018 | 14.113,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTOR IZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE05986 | 31/12/2018 | -4.698,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03596 | 15/06/2018 | 0,00 | 1.176,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04482 | 19/07/2018 | 0,00 | 1.176,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05149 | 09/08/2018 | 0,00 | 1.176,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05855 | 10/09/2018 | 0,00 | 1.176,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06703 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.176,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07259 | 05/11/2018 | 0,00 | 1.178,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08055 | 06/12/2018 | 0,00 | 1.178,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08488 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.178,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03537 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.128,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03538 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 998,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03539 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 987,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03595 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03592 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03594 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03582 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03593 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03596 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47,99 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08712 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08714 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,46 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08718 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,54 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08724 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 49,72 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08730 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
