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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00208
CPF/CNPJ: 22824591000154
Valor: R$ 1.200,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/04/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 32998/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00208 | 13/04/2018 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CABO DE REDE, CATEGORIA 6 COM 100 METROS CONECTOR DE METAL, PARA CABO, PARA REDE, MEDINDO CATEGORIA 6 MOUSE DE OPTICO, CONEXAO USB, RESOLUCAO 800 DPI, COM 3 BOTOES
|
2018NE00208 | 13/04/2018 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 239,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 306,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00749 | 23/05/2018 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00750 | 23/05/2018 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00361 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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