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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00129
CPF/CNPJ: 04375274000116
Valor: R$ 6.203,28
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 43710/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00129 | 15/03/2018 | 6.203,28 | 5.938,95 | 5.938,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CORTINA EM PVC NA COR BEGE COM DISPOSITIVO DE PARED, TIPO ROLO MEDINDO 1,15X1,70 CORTINA EM PVC NA COR BEGE COM DISPOSITIVOS DE PARE, ROLO MED
|
2018NE00129 | 15/03/2018 | 6.203,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00477 | 11/04/2018 | 0,00 | 689,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00477 | 11/04/2018 | 0,00 | 308,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00477 | 11/04/2018 | 0,00 | 1.174,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00477 | 11/04/2018 | 0,00 | 284,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00478 | 11/04/2018 | 0,00 | 368,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00478 | 11/04/2018 | 0,00 | 462,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00478 | 11/04/2018 | 0,00 | 274,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00478 | 11/04/2018 | 0,00 | 542,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00479 | 11/04/2018 | 0,00 | 393,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00479 | 11/04/2018 | 0,00 | 242,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00479 | 11/04/2018 | 0,00 | 339,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00479 | 11/04/2018 | 0,00 | 291,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00480 | 11/04/2018 | 0,00 | 282,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2018NL00480 | 11/04/2018 | 0,00 | 285,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00216 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.938,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
