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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00322
CPF/CNPJ: 81188542000131
Valor: R$ 5.256.570,57
Plano Interno: GERENBNDES
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 07/08/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0177170/18
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00322 | 07/08/2018 | 5.256.570,57 | 845.462,40 | 845.462,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 014/2013-PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DE 08/08/2018 A DEZEMBRO/18
|
2018NE00322 | 07/08/2018 | 5.256.570,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01925 | 22/11/2018 | 0,00 | 845.462,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00765 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.970,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00762 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 771.923,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00766 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.568,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
