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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00235
CPF/CNPJ: 01481467000163
Valor: R$ 2.713,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 11/05/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0014177/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00235 | 11/05/2018 | 20.832,00 | 2.713,00 | 2.713,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV.DE LIMPESA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SEPLAN P/O EXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00235 | 11/05/2018 | 20.832,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00235.
|
2018NE00528 | 31/12/2018 | -18.119,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00794 | 30/05/2018 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01058 | 25/07/2018 | 0,00 | 624,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01383 | 06/09/2018 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01913 | 22/11/2018 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02136 | 13/12/2018 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00367 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00462 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 609,02 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00463 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,98 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00575 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 655,74 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00576 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,26 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00786 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00787 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00855 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 469,39 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00856 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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