Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00130
CPF/CNPJ: 05468417000105
Valor: R$ 1.203.817,80
Plano Interno: SISTSEPLAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/03/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0060083/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00130 | 19/03/2018 | 1.244.605,50 | 1.066.050,30 | 1.066.050,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT N. 011/2016 3. TERMO ADITIVO DE PRAZO 28/04 A 30/12/2018
|
2018NE00130 | 19/03/2018 | 1.244.605,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00130 - 3. TERMO ADITIVO.
|
2018NE00409 | 22/10/2018 | 3.696,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC.DE PARTE DA NE00130 (VALOR FEITO A MAIOR).
|
2018NE00410 | 22/10/2018 | -3.696,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00130 3.TERMO ADITIVO.
|
2018NE00411 | 22/10/2018 | 2.494,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2018NE00130
|
2018NE00533 | 31/12/2018 | -36.038,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DA 2018NE00130
|
2018NE00547 | 31/12/2018 | -7.244,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00983 | 28/06/2018 | 0,00 | 174.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01029 | 17/07/2018 | 0,00 | 166.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01205 | 09/08/2018 | 0,00 | 139.740,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01410 | 13/09/2018 | 0,00 | 141.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01687 | 22/10/2018 | 0,00 | 175.119,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01825 | 13/11/2018 | 0,00 | 1.278,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01990 | 04/12/2018 | 0,00 | 144.116,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02199 | 20/12/2018 | 0,00 | 124.355,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00985 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.611,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00423 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 171.468,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01031 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.493,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00472 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 163.766,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01208 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.096,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00533 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.643,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01412 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.116,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00643 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.983,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01689 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.626,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01827 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00742 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 172.493,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00754 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.259,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01992 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.161,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00847 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 141.954,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02201 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.865,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00883 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 122.490,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
