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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00045
CPF/CNPJ: 07628428000122
Valor: R$ 2.390,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0286354/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00045 | 09/02/2018 | 2.600,00 | 2.390,00 | 2.390,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREGAO N. 20/2017-SEPLAN COM OBJETO DE CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS
|
2018NE00045 | 09/02/2018 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00045.
|
2018NE00532 | 31/12/2018 | -210,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00567 | 25/04/2018 | 0,00 | 602,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00816 | 05/06/2018 | 0,00 | 163,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01120 | 06/08/2018 | 0,00 | 528,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01653 | 16/10/2018 | 0,00 | 686,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01820 | 12/11/2018 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02139 | 13/12/2018 | 0,00 | 301,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00276 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 586,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00277 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00371 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00503 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 514,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00504 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00689 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 668,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00690 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00751 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00854 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
