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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00037
CPF/CNPJ: 07725521000155
Valor: R$ 52.320,00
Plano Interno: PLANORC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0283069/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 05/02/2018 | 15.200,00 | 52.320,00 | 52.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREGAO N. 002/2018,COM OBJETO DE CONTRATAR EMPRESA PARA LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTOS,PERIODO DE JANEIRO/2018.
|
2018NE00037 | 05/02/2018 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00037 P/ASSEGURAR O VALOR DO CONTRATO NO EXERCICIO/2018.
|
2018NE00076 | 28/02/2018 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00037,P/ASSEGURAR O VALOR DO CONTRATO NO EXERCICIO/2018
|
2018NE00397 | 08/10/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00037,P/ASSEGURAR O VALOR DO CON+TRATO NO EXERCICIO/2018.
|
2018NE00399 | 09/10/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00037.
|
2018NE00525 | 31/12/2018 | -3.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00713 | 05/02/2018 | 0,00 | -7.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00218 | 08/03/2018 | 0,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00485 | 11/04/2018 | 0,00 | 28.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00706 | 16/05/2018 | 0,00 | 7.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00869 | 13/06/2018 | 0,00 | 3.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00894 | 15/06/2018 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01048 | 23/07/2018 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01108 | 03/08/2018 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01579 | 08/10/2018 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01581 | 08/10/2018 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01715 | 24/10/2018 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01965 | 30/11/2018 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00080 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.055,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00081 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 224,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00193 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.116,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00194 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.203,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00392 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.485,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00394 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 689,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00393 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00395 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00457 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.952,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00458 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 87,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00491 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00492 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 41,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00658 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.836,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00660 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.357,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00659 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00661 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 242,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00745 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.836,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00746 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00820 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.836,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00821 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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