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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00035
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 1.614,72
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/02/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0026087/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00035 | 02/02/2018 | 133,24 | 1.614,72 | 1.614,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A TAXA BANCARIADA FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00035 | 02/02/2018 | 133,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR COMPLEMENTAR DA TAXA BANCARI DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00040 | 07/02/2018 | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00097 | 13/03/2018 | 129,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO VALOR POR MOTIVO DE MES INDEVIDO
|
2018NE00098 | 13/03/2018 | -129,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF A TAXA BANCARIADE JETONS MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00099 | 28/02/2018 | 129,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A TAXA BANCARIADA FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS MES DE MARCO A DE-ZEMBRO/2018.
|
2018NE00155 | 27/03/2018 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00035,TAXA BANCARIA
|
2018NE00506 | 31/12/2018 | -50,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00251 | 02/02/2018 | 0,00 | -129,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00024 | 02/02/2018 | 0,00 | 132,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00058 | 07/02/2018 | 0,00 | 2,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00248 | 13/03/2018 | 0,00 | 129,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00253 | 28/02/2018 | 0,00 | 129,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00389 | 28/03/2018 | 0,00 | 132,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00604 | 27/04/2018 | 0,00 | 129,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00801 | 30/05/2018 | 0,00 | 129,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00992 | 28/06/2018 | 0,00 | 136,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01129 | 01/08/2018 | 0,00 | 139,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01378 | 30/08/2018 | 0,00 | 136,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01520 | 28/09/2018 | 0,00 | 134,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01774 | 05/11/2018 | 0,00 | 136,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01962 | 29/11/2018 | 0,00 | 136,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02228 | 24/12/2018 | 0,00 | 136,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00025 | 02/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,24 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00059 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00254 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,92 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00249 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,92 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL00250 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -129,92 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00390 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,24 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00605 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,92 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00802 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,92 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00993 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,88 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01130 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,20 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01379 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,88 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01521 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,56 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01775 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,88 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01963 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,88 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02229 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 136,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
