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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00027
CPF/CNPJ: PF0000020
Valor: R$ 4.077.450,00
Plano Interno: PAGCONGEP
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0026087/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00027 | 31/01/2018 | 333.451,00 | 4.077.450,00 | 4.077.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DAFOLHA DE JETONS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00027 | 31/01/2018 | 333.451,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00039 | 07/02/2018 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DAFOLHA DE JETONS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2018
|
2018NE00080 | 28/02/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018
|
2018NE00220 | 26/04/2018 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00027,MESES DE JUNHO A DEZ/2018, FOLHA DE JETONS.
|
2018NE00292 | 27/06/2018 | 2.300.000,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P/ PAG.DA FOLHA DE JETONS.
|
2018NE00424 | 07/11/2018 | 200.696,99 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA FOLHA FOLHA DE JETONS,2018NE00027.
|
2018NE00505 | 31/12/2018 | -82.548,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL00594 | 31/01/2018 | 0,00 | -327.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00018 | 31/01/2018 | 0,00 | 333.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00050 | 07/02/2018 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00183 | 28/02/2018 | 0,00 | 327.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00385 | 28/03/2018 | 0,00 | 333.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00593 | 26/04/2018 | 0,00 | 327.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00595 | 26/04/2018 | 0,00 | 327.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00788 | 30/05/2018 | 0,00 | 327.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00980 | 28/06/2018 | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01125 | 06/08/2018 | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01374 | 30/08/2018 | 0,00 | 345.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01504 | 27/09/2018 | 0,00 | 339.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01770 | 05/11/2018 | 0,00 | 345.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01958 | 29/11/2018 | 0,00 | 345.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02224 | 24/12/2018 | 0,00 | 345.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00020 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.206,77 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00023 | 02/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 292.243,23 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00057 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.110,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00052 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 739,39 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00247 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.132,62 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00185 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.467,38 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00388 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 292.243,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00387 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.206,77 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00597 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.258,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00603 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.341,16 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00799 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.289,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00790 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.310,97 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00991 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 306.862,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00982 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.137,89 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01128 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 307.731,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01127 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.268,53 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01377 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.464,45 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01376 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.685,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01506 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.946,16 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01519 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 297.353,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01517 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 297.353,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL01518 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -297.353,84 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01773 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.308,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01772 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.841,96 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01961 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.308,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01960 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.841,96 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02227 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 302.412,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02226 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.737,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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