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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00018
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 381.260,32
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2018
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0017839/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00018 | 25/01/2018 | 30.195,60 | 381.260,32 | 381.260,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00018 | 25/01/2018 | 30.195,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DE FEVEREIRO/2018
|
2018NE00075 | 28/02/2018 | 30.424,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEPLAN MARCO/18
|
2018NE00161 | 28/03/2018 | 32.011,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.RALE TRANSPORTEDOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DE ABRIL/18.
|
2018NE00228 | 30/04/2018 | 32.047,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE SEPLAN MES DE MAIO/18 PROCESSO 0131033/18
|
2018NE00259 | 29/05/2018 | 31.027,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE SEPLAN, JUN/2018.
|
2018NE00298 | 28/06/2018 | 27.812,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE VALE TRANSPORTE SEPLAN MES DE JULHO/18
|
2018NE00308 | 27/07/2018 | 33.620,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO SEPLAN MES DE AGOSTO/18
|
2018NE00351 | 28/08/2018 | 34.012,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALE TRANSPORTE REF.A FOLHA DE PAG. DA SEPLAN, MESSETEMBRO/2018
|
2018NE00385 | 27/09/2018 | 33.588,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DE OUTUBRO/2018
|
2018NE00417 | 25/10/2018 | 34.004,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DE NOVEMBRO/18
|
2018NE00463 | 26/11/2018 | 34.508,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEPLAN MES DEZEMBRO/18
|
2018NE00480 | 20/12/2018 | 28.010,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00018.
|
2018NE00504 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00987 | 25/01/2018 | 0,00 | -27.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00004 | 25/01/2018 | 0,00 | 30.194,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00168 | 28/02/2018 | 0,00 | 30.424,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00379 | 28/03/2018 | 0,00 | 32.011,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00616 | 30/04/2018 | 0,00 | 32.047,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00786 | 29/05/2018 | 0,00 | 31.027,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00986 | 03/07/2018 | 0,00 | 27.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00988 | 28/06/2018 | 0,00 | 27.812,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01066 | 27/07/2018 | 0,00 | 33.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01348 | 28/08/2018 | 0,00 | 34.012,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01511 | 27/09/2018 | 0,00 | 33.588,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01722 | 25/10/2018 | 0,00 | 34.004,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01943 | 26/11/2018 | 0,00 | 34.508,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02191 | 20/12/2018 | 0,00 | 28.010,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00005 | 25/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.194,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00169 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.424,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00380 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.011,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00617 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.047,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00787 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.027,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00989 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.812,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01067 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.620,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01349 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.012,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01512 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.588,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01723 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.004,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01944 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.508,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02192 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.010,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
