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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00217
CPF/CNPJ: 60252532341
Valor: R$ 1.716,00
Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA, BAIRRO SANTA CRUZ
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/03/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0073650/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00217 | 27/03/2018 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONDUZIR TECNICOS PARA MANUTENCAO E CORRETIVA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOS POSTOS DO SINEDE BARRA DO CORDA, BALSAS, ESTREITO, IMPERATRIZ E ACAILANDIA/MA
|
2018NE00217 | 27/03/2018 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00484 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00260 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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