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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00094
CPF/CNPJ: 22497453000108
Valor: R$ 174.000,00
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2537 - Encargos com Locação de Imóveis
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 10415/18-SEGEP
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00094 | 15/03/2018 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO AV.ALEXANDRE DE MOURA - APICUM SAO LUIS/MA CONTRATO 033/2014 PERIODO: JAN. A MAR.2018
|
2018NE00094 | 15/03/2018 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00213 | 15/03/2018 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00283 | 20/03/2018 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00397 | 05/04/2018 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00226 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00466 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB00469 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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