Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00657
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 10.718.906,90
Plano Interno: FUNCHEMOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247828/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00657 | 05/02/2018 | 2.209.986,14 | 10.718.906,90 | 10.718.906,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. JANEIRO/2018
|
2018NE00657 | 05/02/2018 | 2.209.986,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/REFORCO,OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18.
|
2018NE01072 | 09/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF.AO MES DE MARCO-2018.
|
2018NE01559 | 20/03/2018 | 1.104.993,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. ABRIL/2018
|
2018NE03171 | 25/04/2018 | 1.104.992,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/REF. ABRIL/2018
|
2018NE03782 | 04/05/2018 | 1.104.992,07 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE REFORCO INCORRETO
|
2018NE03792 | 04/05/2018 | -1.104.992,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 08.11.18/REF. MAIO/2018
|
2018NE06131 | 28/06/2018 | 1.104.992,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEM/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/JUNHO-2018
|
2018NE07487 | 25/07/2018 | 1.104.992,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 11-11-182TA/MAIO-2018
|
2018NE07499 | 25/07/2018 | 1.104.992,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/CENT.HEMAT.HEMOT.PERIODO 08-11-17 A 08-11-18/JULHO-2018
|
2018NE09040 | 27/08/2018 | 1.104.992,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 99-15/PARA DAR CONTINUIDADE AOPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADE DE SERVICOS DE SAUDE/NO PERIODO DE 08.11.17A 08.11.18
|
2018NE09341 | 03/09/2018 | 994.653,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 99-15/ REF. A OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DASATIVIDADES E SERV. SAUDEDO LACEM/CENT.HEMAT.HEMOTPER. 08.11.17 A 11.11.18/
|
2018NE10310 | 21/09/2018 | 994.653,47 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO TENDOEM VISTA QUE A PARTIR DEAGOSTO DE 2018 A PARCELARELATICA AO PI NA FONTE108 FOI ESTIMADA EM OUTROVALOR
|
2018NE11229 | 16/10/2018 | -110.341,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.169-17 REF. AOPERACIONALIZACAO DAS A-COES DE SAUDE NA UPA DECHAPADINHA
|
2018NE11245 | 16/10/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01193 | 27/02/2018 | 0,00 | 1.104.992,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01928 | 09/03/2018 | 0,00 | 1.104.994,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02693 | 22/03/2018 | 0,00 | 1.104.992,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04571 | 25/04/2018 | 0,00 | 1.104.992,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09761 | 19/07/2018 | 0,00 | 1.104.992,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10165 | 25/07/2018 | 0,00 | 1.104.992,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10177 | 25/07/2018 | 0,00 | 1.104.992,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12209 | 29/08/2018 | 0,00 | 994.653,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13532 | 17/09/2018 | 0,00 | 994.653,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL14968 | 16/10/2018 | 0,00 | 994.653,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01414 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.104.992,07 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01929 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.104.994,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02801 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.104.992,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04595 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.104.992,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08858 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.104.992,07 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10166 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.104.992,07 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL10178 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.104.992,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11068 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 994.653,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12229 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 994.653,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13396 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 994.653,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
