Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE06554
CPF/CNPJ: 74701576700
Valor: R$ 229,50
Endereço: AV MARIO ANDREAZZA CASA 16 OLHO DAGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ALINUTRI
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4575 - Implementação da Política de Alimentação e Nutrição nos Diferentes Ciclos da Vida
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 09/07/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 155220/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06554 | 09/07/2018 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 1109 PERIODO27 A 28-06-18 DESTINO NI-NA RODRIGUES VARGEM GRAN-DE 1,5
|
2018NE06554 | 09/07/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL08951 | 09/07/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB08143 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
