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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE09925
CPF/CNPJ: 69403020000100
Valor: R$ 105.370,50
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 12/09/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 150404/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE09925 | 12/09/2018 | 27.399,47 | 105.370,50 | 56.357,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 207-17/ADITIVO DE PRA-ZO PARA SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EREPOSICAO DE PECAS/COMPO-NETES/ACESSORIOS NOVOS EORIGINAIS, INCLUSIVE GASREFRIGERANTE,INSTALACAO EDESINSTALAC
|
2018NE09925 | 12/09/2018 | 27.399,47 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE12465 | 21/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE12481 | 21/11/2018 | -2.049,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 207-17/SER-VICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FOR-NECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS INCLUSIVE GAS, NOSAPARELHOS DE AR CONDICIO-NADOS, FREZZER, BEBEDOUROE FRIGOBARES COM FORNECI-MENTO DE MA
|
2018NE12570 | 23/11/2018 | 2.251,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.207DE 2017,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA.
|
2018NE13205 | 03/12/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 1TACT 207-17/ SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOE REPOSICAO DE PECAS/COM-PONENTES/ACESSORIOS NOVOSE ORIGINAIS,INCLUSIVE GASREFRIGERANTE,INSTALACAO EDESINSTALACAO E RECOLOCA-CAO DE AR C
|
2018NE13233 | 11/12/2018 | 25.349,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 207-17/ADITIVO DE PRA-ZO PARA SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EREPOSICAO DE PECAS/COMPO-NETES/ACESSORIOS NOVOS EORIGINAIS, INCLUSIVE GASREFRIGERANTE,INSTALACAO EDESINSTALAC
|
2018NE13784 | 28/12/2018 | 27.071,55 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14122 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 207-17/ADITIVO DE PRA-ZO PARA SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO EREPOSICAO DE PECAS/COMPO-NETES/ACESSORIOS NOVOS EORIGINAIS, INCLUSIVE GASREFRIGERANTE,INSTALACAO EDESINSTALAC
|
2018NE14660 | 28/12/2018 | 25.349,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL17622 | 12/09/2018 | 0,00 | -25.806,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20035 | 12/09/2018 | 0,00 | -25.311,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16675 | 23/11/2018 | 0,00 | 27.600,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17623 | 03/12/2018 | 0,00 | 25.806,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17652 | 11/12/2018 | 0,00 | 25.349,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18548 | 28/12/2018 | 0,00 | 27.071,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20036 | 28/12/2018 | 0,00 | 25.311,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL20037 | 28/12/2018 | 0,00 | 25.349,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14692 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14690 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.806,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14691 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.380,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL17624 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.806,43 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL17621 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -25.806,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15441 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15440 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.701,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15442 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.267,46 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.759,65 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL20079 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.647,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
