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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02900
CPF/CNPJ: 63859961000176
Valor: R$ 657.749,00
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 18/04/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 254878/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02900 | 18/04/2018 | 51.200,00 | 657.749,00 | 552.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE02900 | 18/04/2018 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. 3TA CONT.37/2015, MAI/2018
|
2018NE05959 | 21/06/2018 | 52.625,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE07244 | 24/07/2018 | 105.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 37-15/3. TAPARA COBRIR DESPESAS DEPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE09421 | 05/09/2018 | 52.625,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3TACT 37-15/ CONTINUIDADEDA PRESTACAO DE SERV. DELOCACAO DE VEICULOS.
|
2018NE11276 | 19/10/2018 | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 37-15/3. TAPARA COBRIR DESPESAS DEPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE12847 | 28/11/2018 | 80.301,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13992 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /037-15,PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS DE LOCACAO,CONFORME PARECER ANE-XO.
|
2018NE14338 | 28/12/2018 | 105.249,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19234 | 18/04/2018 | 0,00 | -80.301,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19338 | 18/04/2018 | 0,00 | -105.249,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04957 | 30/04/2018 | 0,00 | 51.199,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08259 | 21/06/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09841 | 24/07/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11227 | 14/08/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12614 | 05/09/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15023 | 19/10/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16570 | 22/11/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17047 | 28/11/2018 | 0,00 | 80.301,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19235 | 28/12/2018 | 0,00 | 80.301,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19237 | 28/12/2018 | 0,00 | 105.249,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL19343 | 31/12/2018 | 0,00 | 105.249,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04909 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.199,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07548 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08919 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10238 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11411 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13442 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14647 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15032 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.301,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2018NL19236 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.301,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19233 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -80.301,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
