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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00366
CPF/CNPJ: 63859961000176
Valor: R$ 500.000,00
Plano Interno: FORTEPIDEM1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4817 - Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 254878/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00366 | 21/02/2018 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPEZA EM 2018 REF.AO 3.TERMOADITIVO AO CONTRATO 37/15PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS
|
2018NE00366 | 21/02/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE12844 | 28/11/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14207 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03017 | 02/04/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06266 | 17/05/2018 | 0,00 | 105.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04955 | 30/04/2018 | 0,00 | 54.051,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08259 | 21/06/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09902 | 24/07/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11203 | 14/08/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12613 | 05/09/2018 | 0,00 | 52.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17046 | 28/11/2018 | 0,00 | 24.949,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03036 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04908 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.051,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05862 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.250,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07547 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08920 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10237 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11410 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.625,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15031 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.949,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
