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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00230
CPF/CNPJ: 61486949304
Valor: R$ 1.561,50
Endereço: RUA DO ARIRIZAL COND.FERRAZZI N.65 COHAMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 25382/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00230 | 19/02/2018 | 1.561,50 | 1.561,50 | 1.561,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS RD 13/PERIODO 26/02/2018 A 02/03/2018 DESTINO /BRASILIA/DF DUANTIDADE / QUATRO E MEIA.
|
2018NE00230 | 19/02/2018 | 1.561,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00293 | 19/02/2018 | 0,00 | -1.561,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00291 | 19/02/2018 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00295 | 19/02/2018 | 0,00 | 1.561,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00419 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.561,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
