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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05548
CPF/CNPJ: 43218024315
Valor: R$ 57,90
Endereço: RUA SAO JOSE S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ATFD
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 13/06/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 119107/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE05548 | 13/06/2018 | 57,90 | 57,90 | 57,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AJUDA DE CUSTO/PER. 16 A21.05.18/PACIENTE HELIO-MAR PEDRO GOMES
|
2018NE05548 | 13/06/2018 | 57,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510092)
|
2018NL07756 | 13/06/2018 | 0,00 | 57,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB07091 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,90 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06559 OB - 2018OB07091 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 17062018
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2018NS00249 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -57,90 |
PAGAMENTO
(700214)
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2018OB08368 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 57,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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