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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00816
CPF/CNPJ: 41487208000164
Valor: R$ 2.236.899,86
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 119581/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00816 | 05/03/2018 | 515.199,30 | 2.236.899,86 | 2.236.899,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.0206-17 REF.AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 DA CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO PARA CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA,GENICOLOGIA,/CARDIOLOGIA,OFTALMOLOGIA,ORTOPEDIA E
|
2018NE00816 | 05/03/2018 | 515.199,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.206-2017/PARA DAR CONTINUI-DADE AOS SERVICOS PRESTA-DOS PELO "SUS" DOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS PROXIMOSA CIDADE DE PARNAIBA/PI.
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2018NE03419 | 30/04/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESA COM O CON-TRATO 206/17, EM 2018, REF. PRESTACAO DE SERVICOSDE INTERNACAO P/ CLINICA/MEDICA E OBSTETRICIA,GINEE DEMAIS SERVICOS DE SAU-DE.
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2018NE05385 | 11/06/2018 | 246.466,25 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS REF. O CONT. 206/2017MES DE MAIO/2018.
|
2018NE06821 | 12/07/2018 | 280.867,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.0206-17 REF.AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 DA CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNACAO PARA CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA,GENICOLOGIA,/CARDIOLOGIA,OFTALMOLOGIA,ORTOPEDIA E
|
2018NE07741 | 31/07/2018 | 172.085,28 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO206/2017, MES DE JULHO-18
|
2018NE08743 | 22/08/2018 | 334.222,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO206/2017, MES DE JULHO-18
|
2018NE08752 | 22/08/2018 | 180.976,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO206/2017, MES AGOSTO/2018
|
2018NE11844 | 31/10/2018 | 279.398,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 206-17/REF. PRESTACAODE SERVICOS DE INTERNACAOPARA CLINICA MEDICA E OBSTETRICIA, GENECOLOGIA,CARDIOLOGIA, OFTALMOLOGIA,ORTOPEDIA E EXAMES LABORATORIAIS
|
2018NE13003 | 30/11/2018 | 77.684,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04920 | 30/04/2018 | 0,00 | 241.142,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04924 | 30/04/2018 | 0,00 | 207.489,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04925 | 30/04/2018 | 0,00 | 181.796,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05290 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07579 | 11/06/2018 | 0,00 | 281.235,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09344 | 12/07/2018 | 0,00 | 280.867,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL10495 | 01/08/2018 | 0,00 | 172.085,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11844 | 22/08/2018 | 0,00 | 515.198,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15662 | 31/10/2018 | 0,00 | 279.398,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17263 | 30/11/2018 | 0,00 | 77.686,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04783 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 181.796,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04784 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 241.142,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04785 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 207.489,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05059 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06929 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.235,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08512 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 280.867,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB09718 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 172.085,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10761 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 515.198,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13994 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 279.398,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15205 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.686,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
